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錫林郭勒盟水利局關于2015年度決算、“三公”經費決算公開的說明
2016-08-22 14:47:00
〖發布日期:2016-08-22〗〖作者:〗
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  按照錫林郭勒盟行政公署辦公廳關于印發《錫林郭勒盟本級預決算公開工作方案的通知》(錫署辦發【2016170號)文件要求,現將我局2015年度部門決算及“三公”經費決算公開如下:

  一、   水利局主要職責:

  貫徹執行《中華人民共和國水法》等水利法律法規;負責全盟小城鎮和農村牧區供水及改水工作;統一管理水資源,組織、指導和監督節約用水工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收、河道采沙管理工作;負責水利新技術及實用技術的引進和推廣工作,搞好水利系統在職培訓、成人教育、專業技術培訓和對農牧民的水利科技培訓工作;承擔全盟防汛抗旱指揮部的日常工作;負責全盟水產漁業工作;負責全盟農田草牧場水利建設、水土保持生態建設和水土流失監督監測工作;負責其他水利工程和水電站建設;承擔全盟水利工程管理工作;負責水利局系統人事、勞動工資和機構編制管理工作;承辦盟委、行署和上級業務部門交辦的其他工作。

  二、水利局單位機構設置情況:

  錫盟水利局內設6個職能科(室),即:辦公室、財務統計科、水利計劃建設科、水政水資源科(盟節約用水辦公室)、防汛抗旱指揮部辦公室、行政審批科(20149月成立)、機關黨委。核定機關行政編制16名,工勤人員編制2名,其中:局長1名、副局長3名、紀檢組長1名,科級領導職數9名(6<含機關黨委專職副書記兼紀檢組副組長1>3副)。2014年實有公務人員19名(超編1名),其中:局長1名、副局長4名、紀檢組長1名、調研員1名、副調研員2名,科級實職7名、副科級1名,工勤人員2名。

  三、 關于2015年度預算執行情況:

  (一)、收入情況說明:

  2015年度收入合計14944.22萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入14923.97萬元(石油價格改革對漁業的補貼16萬元;行政運行499.72萬元,水資源節約與保護168萬元;飲水安全工程13949.58萬元,飲水安全工程管理費176.67萬元,電源基地論證114萬元)。

  (二)、支出情況說明:

  2015年決算支出合計15064.3萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出15055.42萬元。

  1、基本支出720.72萬元(在職人員支出210.86萬元,     離退休人員支出208.83萬元,商品和服務支出281.81萬元,其他資本性支出19.22萬元)

  2、項目支出14334.70萬元(行政運行支出112.96萬元,防汛支出32.98萬元,其他水利支出239.18萬元,飲水安全基本建設支出13949.58萬元)。

  四、決算數據比上年增減變化情況及原因說明:

     2015年水利局資產總額比上年增加14092萬元,其中:流動資產減少69萬元,為支付以前年度質保金;其他固定資產增加49萬元,為構建地下水動態監測大屏幕28萬元,新安裝空調6萬元,更換電腦、打印機等辦公設備5萬元,其他支出10萬元為新借入人員辦公桌椅、辦公設備購置及零星辦公設備購置;在建工程增加14112萬元,為2015年度飲水安全工程未完工項目。

   2015年負債總計比上年增加51萬元,為年底應付未付的質保金,待2016年工程驗收合格后支付。

   2015年凈資產總計比上年增加,因為固定資產增加,非流動資產基金也會增加,所以凈資產也會增加。

  五、“三公”經費支出比上年增減變化情況及原因說明說明:

  2015年三公經費支出合計63萬元,其中:公務用車運行維護費59萬元,比上年增加13萬元,原因是2015年飲水安全工程下鄉檢查、督查、驗收業務增多,造成燃料費、修理費、過路過橋費大幅增加;公務接待費4萬元,比上年增加3萬元,主要因為上級下來檢查、督查、開會業務增多,造成接待費用加大。

  六、三公經費支出對應實物量指標比上年增減變化情況及原因說明:

  2015年因公出國(境)人數為0人,2014年人數也為0人;2015年沒購置公務用車,公務用車數量任然為上年的5輛;公務接待20批次400人,比201410批次110人增加10批次290人,主要因為2015年度公務接待費比上年增加,平均接待批次、人次都增加。

  七、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出比上年增減變化情況及原因說明:

     2015年機關運行經費支出301萬元,2014年支出273萬元,增加28萬元,主要因為2015年飲水安全工程項目下鄉督查、檢查驗收業務增加,所以相應的差旅費等支出加大11萬元;另外機關安裝空調及辦公設備購置支出比上年增加17萬元。

  八、國有資產占用比上年增減變化情況及原因說明:

  2015年國有資產占用不與2014年一樣,沒有變化。一般公務用車5輛。

  錫林郭勒盟水利局

  2014819

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