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錫林郭勒盟烏拉蓋水庫管理局關于2015年度決算、“三公”經費決算公開的說明
2016-08-23 09:31:00
〖發布日期:2016-08-23〗〖作者:〗
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  按照錫林郭勒盟行政公署辦公廳關于印發《錫林郭勒盟本級預決算公開工作方案的通知》(錫署辦發【2016170號)文件要求,現將我局2015年度部門決算及“三公”經費決算公開如下:

  一、錫盟烏拉蓋水庫管理局主要職責:水庫工程的日常運行、維護、技術觀測;制定實施工程維修加固計劃,管理工程確權劃界范圍的固定資產,制定年度水庫運行調度計劃;執行上級防汛部門的調度。

  二、    錫盟烏拉蓋水庫管理局單位機構設置情況:

  我單位是全額撥款正科級事業單位,科級職數3人(12副)編制36人,在職28人。

  三、   關于2015年度預算執行情況:

  (一)、收入情況說明:

  2015年度一般公共預算財政撥款收入合計265.53萬元。年初預算247.7萬元,由于本年度普調職工工資,預算增加17.83萬元。                               

  (二)、支出情況說明:

  2015年一般公共預算財政撥款支出合計273.23萬元。

  1、基本支出268.62萬元(在職人員支出251.98萬元,日常公用經費支出12.04萬元)

  2、項目專用經費支出4.6萬元。

  本年度支出273.23萬元,收入265.53萬元,差額7.7萬元由上年經費彌補。

  四、決算數據比上年增減變化情況及原因說明:

  12014年一般公共預算財政撥款收入合計275.36萬元,由于2014年撥入30萬元專項經費,2015年一般公共預算財政撥款收入比上年度少9.83萬元。

  22014年一般公共預算財政撥款支出合計266.35萬元, 2015年一般公共預算財政撥款支出比上年度多6.88萬元,由于本年度新增固定資產4.49萬元及人員工資調整。

  32015年資產總額比上年減少3.21萬元,其中:流動資產減少11.16萬元,流動負債減少3.46萬元,新增固定資產4.49萬元(購置電腦9臺)。

  五、“三公”經費支出比上年增減變化情況及原因說明說明:

  2015年三公經費支出合計6.52萬元,上年度三公經費支出合計8.16萬元。其中:公務用車運行維護費6.52萬元,比上年減少1.64萬元。

  錫林郭勒盟烏拉蓋水庫管理局

201688

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